第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据足彩胜负14场人民政府批准的《足彩胜负14场足彩胜负14场区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号）、《中共北京市足彩胜负14场委机构编制委员会办公室足彩胜负14场调整区园林绿化局机构编制的批复》（朝编办[2020]2号），设立北京市足彩胜负14场园林绿化局，属于行政单位，主要负责足彩胜负14场绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、建设科、组宣科、财务科和办公室，另设绿化工会。

（二）人员构成情况

行政编制40人，实有人数31人；执法编制8人，实有人数5人；纪检派驻组5人，实有5人。聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。离休人员1人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计60371.93万元，比上年减少19695.4万元，下降24.6%。主要原因：工程项目减少，收支减少。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计56701.39万元，比上年减少11870.94万元，下降17.31%。

1.财政拨款收入56701.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入33060.66万元，占收入合计的58.3%；政府性基金预算财政拨款收入23640.73万元，占收入合计的41.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

 

图1：收入决算  

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计57964.17万元，比上年减少18432.61万元，下降24.13%，其中：基本支出1669.41万元，占支出合计的2.88%；项目支出56294.76万元，占支出合计的97.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计56701.39万元，比上年减少19456.23万元，下降25.54%。主要原因：工程项目减少，收支减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出33060.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25737.9万元，占本年财政拨款支出77.85%；卫生健康支出 108.29万元，占本年财政拨款支出0.33%；城乡社区支出2810.96万元，占本年财政拨款支出8.50%；农林水支出4396.68万元，占本年财政拨款支出13.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算6.84万元，比2023年年初预算减少0.75万元，下降9.88%。其中：

“进修及培训”2023年度决算6.84万元，比2023年度年初预算减少0.75万元，下降9.88%。主要用于培训费。

2、 “社会保障和就业支出”2023年度决算25937.90万元，比2023年度年初预算增加1308.19万元，增长5.31%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算203.74万元，比2023年度年初预算减少51.7万元，下降20.24%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”2023年度决算48.50万元，比2023年度年初预算增加48.50万元，增长100.00%。主要用于产业升级补助经费。

“抚恤”2023年度决算33.01万元，比2023年度年初预算增加33.01万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算25452.65万元，比2023年度年初预算增加25243.22万元，增长12053%。主要用于绿地养护及保洁、化工路沿线环境整治项目、首批公园开放项目、义务植树等项目。

3、 “卫生健康支出”2023年度决算108.29万元，比2023年度年初预算减少38.24万元，下降26.1%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算108.29万元，比2023年度年初预算减少38.24万元，下降26.1%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 4、 “城乡社区支出”2023年度决算2810.96万元，比2023年度年初预算减 少25746.91万元，下降90.16%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算2428.27万元，比2023年年初预算增加343.74万元，增长16.49%。主要用于足彩胜负14场建设公园城市示范区规划研究暨三年行动计划、绿化养护监督管理、森林防火相关经费等项目。

“城乡社区公共设施”2023年度决算15.00万元，比2023年度年初预算增加15.00万元，增长100%。主要用于重大项目前期谋划项目。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算367.69万元，比2022年度年初预算减少26105.65万元，下降98.61%。主要季节性大气污染治理项目。

5、 “农林水支出”2023年度决算4396.68万元，比2023年度年初预算减 少23052.85万元，下降80.93%。其中：

“林业和草原”2023年度决算1613.52万元，比2023年度年初预算减少49.27万元，下降2.96%。主要用于足彩胜负14场创建国家森林城市工作、绿化资源动态监测、古树名木保护项目等。

“其他农林水支出”2023年度决算2783.16万元，比2023年度年初预算减少18606.9万元，下降86.99%。主要用于林荫路改造提升项目、全龄友好公园改造项目、足彩胜负14场城市公园开放（试点）项目等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出23640.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出23640.72万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算23640.72万元，比2023年度年初预算增加20657.91万元，增长692.56%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算23640.72万元，比2023年度年初预算增加20657.91万元，增长692.56%。主要用于元大都公园（朝阳段）提升改造项目、绿化恢复三期、新建绿地项目、平原造林项目等。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1669.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.28万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.6万元减少4.32万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.54万元减少0.54万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待批次，公务接待人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.28万元，比2023年度年初预算数7.06万元减少3.78万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.28万元，比2023年度年初预算数7.06万元0减少3.78万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.82万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计187.85万元，比上年增加1.42万元，增加原因：人员调入，公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额30434.28万元，其中：政府采购货物支出496.16万元，政府采购工程支出3596.23万元，政府采购服务支出26341.89万元。授予中小企业合同金额30433.87万元，占政府采购支出总额的99.99%，其中：授予小微企业合同金额19995.65万元，占政府采购支出总额的65.7%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场园林绿化局共有车辆5台，共计84.96万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算23886.88万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

详见附件

 附件：1.北京市足彩胜负14场园林绿化局机关-决算公开报表

 

      2.项目支出绩效自评表